一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************118
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力/deli 3559金佳铂复印纸A4-70g-8包/箱 | 15 | 3296.7 | 得力/deli3559 | 验收通过 | |
2 | 得力/deli 5684档案盒(蓝)(只) | 180 | 1996.2 | 得力/deli5684 | 验收通过 | |
3 | 得力/deli 8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) | 200 | 2078.0 | 得力/deli8553 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 王朝富