一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： 磐石市东宁街嘉隆办公用品商店
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************647
五、合同编号： 11NMB0X******52801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 2800.00 | 2 | 5600 |
| 2 | 奥星润 A2******大学生A4线圈软抄本 无线A4 50页单本/N20 | 奥星润A2-8 | 本 | 2200.00 | 4.5 | 9900 |
| 3 | 得力5596网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) | 得力/deli5596 | 只 | 2200.00 | 5 | 11000 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 于博
联系电话： ******
传真：
地址： ******保健院
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
